Реализация ошибочно заведена двумя счетами-фактурами и накладными: как подать уточненную декларацию по НДС?

Comments

• Цитата: Реализовали товар выставить одну счёт фактуру и накладную покупателю. После сбоя в программе ошибочно завели эту реализацию двумя счёт фактурами и накладными (общая сумма не изменилась). Налоговая требует пояснения по этой счёт фактуре. Как подать уточненку? Подать с новой книгой продаж (в которой одна общая сф)? Или необходимы доп листы?

  Здравствуйте. Если налоговая база не изменилась, то достаточно пояснений (ст. 81 НК)
• Цитата: Здравствуйте. Если налоговая база не изменилась, то достаточно пояснений (ст. 81 НК)

  Добрый день. Налоговая база то не изменилась, но не соответствие с покупателем останется (я так поняла что у них одна реализация и счет фактура на эту сумму) Так что уточнёнку подать придётся. Исправляйте реализацию как было изначально и сдавайте.
• Цитата: Так что уточнёнку подать придётся. Исправляйте реализацию как было изначально и сдавайте.

  Несоответствие можно объяснить в ответе на требование и исправить электронным ответом. не обязательна здесь уточненка.
• Цитата: Несоответствие можно объяснить в ответе на требование и исправить электронным ответом. не обязательна здесь уточненка.

  В данном случае у Покупателя Счет фактура не соответствует данным продавца , а это ведет к снятию вычета НДС у покупателя и по письму такие нарушения ИФНС самостоятельно исправлять не будет.
• Б_С_К, поняла спасибо, отправить новую книгу продаж с одной сф без доп листов Думаю можно ?
• Цитата: Б_С_К, поняла спасибо, отправить новую книгу продаж с одной сф без доп листов Думаю можно ?

  Да - можно .